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六安市人民
【计算机应用及管理】 发布时间:09-03

  现将《六安市审计局计算机保密管理制度》等十个制度印发给你们,请遵照执行。执行中如有问题,请及时与局审计信息技术应用科联系。

  第一条 为适应我局审计信息化建设工作的发展,规范计算机使用人员的操作行为,确保计算机设备及网络系统运行安全、有序、高效,特制定本制度。

  第二条 局审计信息技术应用科为我局计算机管理部门,主要负责编制局信息化工作规划、计算机日常管理、设备、网络管理及计算机培训,做好与市信息办、上级审计机关、软件开发公司等的联系工作。

  第 局内设网络(系统)管理员,主要职责是对网络硬件设备进行定期检查与,对网络故障及时处理和解决,对网络进行,以防止数据外泄和删改;对我局审计管理系统(即OA)和市政务内网办公自动化系统等的日常、管理工作,掌握OA整体运行情况;负责市审计局网站相关栏目信息的收集、编辑、审查工作,及时上传相关信息,信息的及时更新等。

  第四条 各科室负责人为本科室计算机及网络管理第一责任人,对本科室人员执行计算机管理规章制度负总责。负责督促本科室工作人员遵章使用计算机及网络开展日常审计工作。

  第五条 各科室设兼职计算机管理员一名。具体负责本科室计算机及外部设备的日常管理,指导本科室人员定期进行计算机的查毒杀毒和一般性故障的排除,计算机软硬件的增添、报修、报废等申报,以及各类软件的使用指导等。

  第六条 建立科室计算机管理工作登记制度,由各科室计算机管理员负责对设备的使用及运行状况进行登记备案。

  第七条 计算机使用人员应定期对重要文档进行备份,以免造成重大损失;定期对过期文档进行删除,以硬盘的使用空间。

  第九条 为确保局内部计算机网络信息安全,除了已进行物理隔离处理的计算机,其余计算机一机两用,即既上外网(因特网)又上内网,办公室将不定期进行检查。

  第十条 因工作需要访问外网时,计算机存放涉 密信息。若涉 密信息被窃取或公布,按有关保 密追究当事人责任。

  第十一条 局配置给个人使用的笔记本计算机,应用于日常审计工作以及相关的学习,使用人应严格遵循计算机管理规范进行操作,并负有使用、和保管责任。

  第十二条 各科室应指定人员定期对所使用的计算机主机及其附属设备进行日常,保持设备的清洁、完好。

  第十 非本科室人员借用计算机及附属设备,须经本科室领导批准,并报本科室计算机管理员记录备案。

  第十四条 对调离本科室或本局的人员,由本科室收回其原使用的计算机,如需调剂使用的,需报办公室同意并备案。

  第十五条 使用外来数据盘,必须经杀毒软件扫描和检测,确认无病毒后方可使用。如遇杀毒后仍旧无法清除的,应及时与办公室联系,以免病算机及网络系统。

  第十六条 因个人使用管理不当导致计算机损坏而发生维修费用,根据责任大小应由个人承担一定比例维修费用。

  第十七条 凡发生丢失笔记本计算机等重大事故者,除由所在科室领导给予教育外,责任人应按照设备市场评估价赔偿。

  第十八条 计算机的系统及应用软件配备、开发、安装、使用必须与工作相关,各科室专用软件的购置、开发应报办公室立项。

  第十九条 通用软件由办公室统一负责组织安装。特殊专用软件安装应由需求部门向办公室申报,由办公室统一审核、安装、备案。凡因擅自安装引发的故障而发生或维修费用,由个人承担。

  第二十条 各科室需要引进计算机辅助审计软件的,应向办公室提交书面申请,由办公室会同申请科室进行调研与论证,并提出,报局领导审批。

  第二十一条 各科室需要自行开发小型专用辅助审计软件,应以书面方式向办公室提出申请,并提交初步的需求说明。如开发工作涉及相关科室,涉及科室应予以配合,以开发工作的顺利进行。

  第二十二条 提倡各科室根据本科室工作需要开发适用的小型应用软件,并对有关人员给予励。办公室负责对开发组织技术鉴定,并向局领导提交情况报告。

  第二十 遵守国务院《计算机软件条例》,对本局引进或开发的各种计算机软件不得私自复制、解密,未经办公室同意不得外借。

  第二十四条 本制度适用的计算机硬件设备的范围为:台式计算机、笔记本计算机、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘等。

  第二十五条 计算机主机及外部设备的采购,按照市有关执行,由局办公室、办公室负责组织与协调。

  第二十六条 各类硬件设备的配备、调度、报废应遵循先进、实用、需求相结合的原则,由办公室负责对计算机硬件设备的计划、选型、调配、审核工作。

  第二十七条 新增设备时,由局办公室负责办理固定资产登记,办公室与各科室交接设备时,需办理领用登记手续。

  第二十八条 办公室对非正常途径增配的设备,经确认可能会对计算机及设备造成影响的,有权将其卸下,并通知所在科室。

  第二十九条 凡未经办公室同意,私自增配计算机或设备,引起系统资源冲突,造成计算机故障的,后果由当事人承担。

  第三十条 各科室计算机及其设备发生软件、硬件故障后,如果当事人无法排除,则应请求本科室计算机管理员协助解决;如果科室计算机管理员仍不能解决,则由计算机管理员负责填报、维修申请。

  第三十一条 各科室计算机管理员填报、维修申请单时,应详细说明发生故障的过程、原因,经本科室领导审批后,报送办公室,由办公室派出专业人员完成对故障的分析判断并进行处理,将申报处理结果记录备案。

  第三十二条 各科室若有增添、报废计算机及外部设备的需求,应先提出申请,经本科室领导审批后,报送办公室,由办公室根据各级领导的意见统一安排办理。

  第三十 为确保数据安全,计算机软硬件在维修、前应由使用人完成有关数据的备份,必要时由专职人员负责对计算机实施硬盘格式化,并作详细登记与记录。

  第三十五条 对于计算机使用人未按以修程序操作的,直接送修的计算机,原则上不予受理。

  第三十六条 本制度适用的计算机低值易耗物品的范围为:软盘、色带、墨粉盒、插座、鼠标、鼠标垫、网线、刻录光盘等。

  第三十七条 办公室应根据上年度计算机低值易耗品的使用情况,制定采购计划,经局领导批准后,按程序进行采购。

  第三十八条 办公室应设计算机低值易耗品备查簿,对入库与发出情况进行登记。

  第三十九条 办公室发放计算机低值易耗物品,可分定期、一次性领用和根据工作需要随时领用。

  第四十条 各科室根据工作需要随时领用计算机低值易耗物品时,须由使用人提出申请,经本科室负责人审核签字,并报送办公室批准后方可领取。

  为加强对我局中心机房及其设备的管理,确保计算机网络系统安全、有效地正常运行,特制定本办法。

  4、中心主机房应安装坚固门锁系统,工作人员离开时应随时锁门,以防主机及网络设备受损。

  1、中心主机房地面及其物品表面应每天打扫、及时清理,不得留有可见灰尘、卫角,以防止室内污染。

  4、中心主机房内不得就餐、吃零食、娱乐或有其他易污损主机及网络设备的行为。

  1、非中心机房工作人员需经局办公室同意后,方可进入主机房,并办理登记手续。

  2、外请人员进入中心主机房对计算机设备进行维修时,应事先经局办公室同意后由指定专人陪同,并办理登记手续。、关闭主机及网络设备应随时记录,非本局网络管理员或系统管理员不得擅自、关闭、搬动任何设备。

  3、外来人员参观主机房应经局分管领导批准,同时机房值班人员预先进行清理,做好必要的安全保密准备工作。接待人员严禁泄露涉及系统核心机 密,并做好日志记录。

  第一条 为了加强计算机信息网络的保 密管理,确保国家秘 密的安全,根据国家保 密法规和计算机信息网络保 密管理的有关,结合本局实际,特制定本。

  第二条 使用涉 密网的人员必须遵守国家保 密法规和计算机信息网络安全保 密管理的有关,不得利用该网络从事危害、泄露国家秘 密等违法犯罪活动,不得制作、复制、查阅、、、等有害信息。

  第 局审计信息技术应用科负责对涉 密网的统一管理和,并对网络运行情况进行定期的监督检查,其工作同时接受相关、保密等主管部门的指导和要求。局办公室指定专人负责使用涉 密网。

  第四条 “控制源头、加强检查、明确责任、落实制度”和“涉 密不上网,上网不涉 密”的原则,规范和完善信息网络的日常管理;注意加强对计算机及其存储介质(硬盘、软盘、光盘、磁带等)的管理,特别是对涉 密计算机及其存储介质的管理,指定专人负责,明确管理职责,并采取相应的安全保 密措施。

  第五条 加强对涉 密网上网人员的安全保 密教育和管理,增强防范意识,自觉执行保 密法规,“谁使用谁负责”的原则,加强监督,杜绝网上泄 密事件发生。

  第七条 涉 密计算机,要求设有符合要求的开机启动密码、系统帐号、屏幕、资源共享等严格的措施,涉 密系统只能安装涉 密操作所必需的软硬件设施。

  第八条 涉 密计算机必须由专人操作管理,必要时只与专网相连且在工作完成后立即脱离网络。

  第一条 为了切实加强六安市审计局审计网站建设与管理,更好的发挥名片作用,依据《中华人民国计算机信息系统安全条例》、《互联网电子公告服务管理》和其它法律、行规的,制定了本制度。

  第二条 六安市审计局审计网站()为六安市审计局的网站。网站建设“统筹规划、科学管理、资源共享、强化服务”的原则。网站由市局办公室统一管理,并确定网络管理员具体负责,承担网站建设、运行、网页更新和日常监测等任务。

  第 网站内容一般应包括:机关概况类(主要职能、领导简介、内设机构、直属单位、审计系统等),电子政务类(政策法规、审计纪律、审计程序、公告栏等),信息宣传类(审计动态、审计论坛等),互动类(站内查询、友情链接等)。

  第四条 市局各科室(局)要确定一名网络,负责网站中本科室(局)的法律法规、相关文件、工作动态等资料的采集工作,并以电子文本形式报送市局办公室。各科室(局)要确保报送资料的准确性、及时性、广泛性。

  局办公室要对各科室(局)报送的资料进行审核把关。不得在网上发布涉 密内容;其他影响企业或个人名誉的内容,不得在网上发布。

  网络管理员要及时上传符合条件的资料,经常更新网站动态内容,定期对网站进行检查、充实和调整,防止网络信息出现错误、缺失、滞后等问题。

  第五条 网站中调研报告、学术论文等涉及署名的文章和图片,文责作者自负,知识产权自行。

  第六条 网站不得含有危害和社会稳定的信息,不得涉及非法内容,不得与不良网站建立链接,不得利用网站从事与局网站身份不符的活动。

  第七条 网络管理员要经常对网站运行进行,必要时邀请专业,保障网站正常运行和提供服务,方便访问。如遇特殊故障不能开通的,要在故障消除后及时开通。

  第八条 全系统要经常浏览局系统网站,多提网站修改和意见,促进局系统网站不断完善。

  第九条 将网站建设及市局各科室(局)资料收集报送情况,纳入年度目标考核内容严格进行考评。

  为加强互联网发布信息的保 密管理,确保国家秘 密安全,根据《中华人民国保守国家秘 密法》、国家保密局《计算机信息系统保 密管理暂行》、《计算机信息系统国际联网保 密管理》和市委保密委员会的有关要求,结合本局实际,制定本制度。

  第一条 在互联网上发布的信息是指经局主要领导或分管领导审核批准,提供给国际互联网站或其他信息网站,向社会公开、让了解和使用的信息。

  第二条 互联网发布信息保 密管理“谁发布谁负责”的原则。凡向国际互联网站提供或者发布信息,必须经局主要领导或分管领导审查批准,并应该按照一定的工作程序,完善和落实信息登记、审批责任制。

  第 除新闻已公开发表的信息外,各处室提供的上网信息应确保不涉及国家秘 密。

  第四条 单位内部工作秘 密、内部资料等,虽不属于国家秘 密,但应作为内部事项进行管理,未经局主要领导或分管领导批准不得擅自发布。

  (三)未经制文单位批准,标注有“内 部文件(资 料)”和“注意保存”(保管、保 密)等警示字样的信息。

  (一)定期对网络管理人员进行保 密法规、保 密纪律、保 密常识教育,增强信息保 密观念和防范意识,自觉遵守并执行有关保 密。

  (三)发现国家秘 密网上发布的,立即采取补救措施,并及时向有关部门报告。

  (四)负责对网上发布信息进行经常性保密监督检查,发现问题,立即采取补救措施,查明原因,并及时向市委保密委员会报告。

  (二)对已发布信息进行定期保密检查,发现涉 密信息的,立即采取补救措施,查清泄 密渠道和原因,并及时向局领导或保密工作领导小组报告。

  第九条 违反本,对网上发布信息保密审查把关不严,导致严重后果或安全隐患的,按照严肃查处。

  2、科室负责人负责本科室的移动存储介质管理工作,使用人员负责存储介质的使用和管理。

  3、存有涉 密信息的移动存储介质不得接入或安装在联接国际互联网的计算机上,不得转借他人,不得带出办公场所,下班后应存放在本科室带锁柜中。由于工作需要借用或带出办公场所,需经科室负责人批准。

  4、个人使用的U盘等移动存储介质,一般不得存储工作信息,因工作需要必须使用的,须经科室负责人批准,使用后要及时消除。

  5、工作需要借用存储介质存储工作信息的,须经科室负责人批准,归还前必须清除存储的涉 密信息,并将使用的设备格式化。

  6、将移动存储介质外借,通过移动存储介质将工作信息拷贝在家用电脑或外单位电脑上。

  7、移动存储介质的维修,按计算机维修管理办理。对淘汰或报废的存储介质应由使用者提出,由局主管领导批准后,交市局审计信息技术应用科负责定点。

  1、涉 密电子文件是指在计算机系统中生成、存储、处理的机 密、秘 密和内部的文件、图纸、程序、数据、声像资料等。

  2、电子文件的密级按其所属项目的最高密级界定,其生成者应按密级界定要求标定其密级,并将文件存储在相应的目录下。

  3、各用户需在本人的计算机系统中创建“机 密 级文件”、“秘 密级文件”、“内部文件”三个目录,将系统中的电子文件分别存储在相应的目录中。

  4、电子文件要有密级标识,电子文件的密级标识不能与文件的正文分离,一般标注于正文前面。

  5、电子文件必须定期、完整、真实、准确地存储到不可更改的介质上,并集中保存,然后从计算机上彻底删除。

  6、各科室自用信息资料应设专人定期做好备份,备份介质必须标明备份日期、备份内容以及相应密级,严格控制知悉此备份的人数,做好登记后由科室负责人负责保存。

  7、各科室要对备份电子文件进行规范管理。 每周做增量备份,每月做全量备份;备份可采用磁盘、光盘、移动硬盘、U盘等存储介质。

  8、涉 密文件和资料的备份应严加控制。未经许可严禁私自复制、转储和借阅。对存储涉 密信息的磁介质应当根据有关确定密级及保密期限,并视同纸质文件,分密级管理,严格借阅、使用、保管及制度。

  9、备份文件和资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施,并进行异地备份。

  2、每周升级和查、杀计算机病毒软件的病毒样本。确保病毒样本始终处于最新版本。

  3、绝对审计专网计算机接入互联网在线升级防病毒软件病毒库,离线升级包下载由综合科负责。

  6、对必须使用的外来介质(磁盘、光盘,U盘、移动硬盘等),必须先进行计算机病毒的查、杀处理,然后才可使用。

  7、对于因未经许可而擅自使用外来介质导致严重后果的,要严格追究使用人员的责任。

  1、计算机硬件更换、维修登记制度。计算机出现故障后,应先填写“计算机设备维修表”,经局主管领导签字后由市局综合科统一维修,对违反使用造成的计算机人为损坏及擅自调换配件,综合科不负责维修。维修费用由直接责任人支付,无法确定责任人的由部门负责人负责。

  2、计算机系统进行检修时,须所存储的涉 密信息不被泄露,对涉 密信息应采取涉 密信息转存、删除、异地转移存储等安全保密措施。无法采取上述措施时,科室负责人必须在维修现场,对维修人员、维修对象、维修内容、维修前后状况进行监督并做详细记录。

  3、由科室负责人指定专人负责本科室计算机软件的安装和设备的工作,严禁使用者私自安装计算机软件和擅自拆卸计算机设备。

  4、凡需外送修理的计算机设备,必须经主管领导批准,将涉 密信息备份后,并对其进行不可恢复性删除处理后方可实施。

  5、计算机设备调换到其他科室或外单位使用,必须经主管领导批准,市局综合科登记,并清除存储的信息,将计算机硬盘进行格式化处理。

  第一条 为进一步加强我局涉 密计算机保密管理工作,杜绝泄密隐患,确保国家秘 密的安全,根据《中华人民国保守国家秘 密法》,结合我局实际,制定本制度。

  第二条局审计信息技术应用科负责本局涉 密计算机的、更换和报废工作,其他处室不得擅自处理。

  第 涉 密计算机进行检修时,须所存储的涉 密信息不被泄露,对涉 密信息应采取涉 密信息转存、删除、异地转移存储等安全保密措施。无法采取上述措施时,安全保密人员和涉 密单位计算机系统人员必须在维修现场,对维修人员、维修对象、维修内容、维修前后状况进行监督并做详细记录。

  第四条 涉 密处室应将本处室和本单位设备的故障现象、故障原因、扩充情况记录在设备的维修档案记录本上。

  第五条 凡需外送修理的涉 密计算机,必须经保密领导小组和分管局领导批准,并将涉 密信息进行不可恢复性删除处理后方可实施。

  第六条 局审计信息技术应用科负责对办公计算机软件的安装和设备的维修工作,严禁使用者私自安装计算机软件和擅自拆卸计算机设备。